单位报销出来的钱返给客，怎么记账？

因为单位制度的原因，本来直接返给客户的钱，需要我到单位报销，然后再将钱返还给客户。
比如我先到商场开发票（这里需要我预先垫付发票的税点，一般是8%），
开1W的发票，我先垫付800元，然后拿到单位报销1W，
那么其中我的业务佣金2000元，垫付的税点800元，
余下的7200元返给客户。


我目前是这样记账的
垫付800元记：其他杂项>其他支出
单位报销1W记：职业收入>奖金收入
返给客户7200元记：其他杂项>其他支出


这样记的话我的收入和支出就都增加了7200元，
这笔钱实际只是在我账户上走了一遍，应该怎么记才能平呢？
还有那垫付的800元好像也不对的
求高手指点