每次报销都犯晕？财务人员分享3个小妙招，解决你的难题！

在工作中很多叱咤商场的精英，一遇到报销就犯怂了，也有很多人因为报销的事情跟公司财务人员闹矛盾，觉得财务人员个个“凶神恶煞”！

其实财务人员也不是故意为难大家，公司有制度，监督制度的执行是他们的工作职责，大家相互理解就能把问题处理好。

当然，也有很多财务人员态度很强硬，找他报销只要有一项不符合要求就给你退回去，而且不说明任何原因，让你自己去琢磨。

别担心，他不告诉你的事情我告诉你，学会这3个小妙招，解决你的报销难题！

01  认真学习公司《财务报销制度》

每个企业都有自己的《财务报销制度》，而且很多企业都会进行《财务报销制度》的培训，经常需要报销的人员就要认真学习。

在学习《财务报销制度》时重点关注这几个内容：

一、报销标准

企业在制定制度时，一般会对招待费、差旅费中的车票费用、住宿费用等制定一个标准。报销人员要牢记这个标准，没有特殊情况不要超出标准去消费；如遇特殊情况超出标准，要及时找领导审批。

二、报销流程

大部分企业的报销流程都是直属领导审核报销业务的真实性，财务人员审核票据的合理合法性，然后提交领导审批，领导审批签字后交由出纳付款。

但是每个企业都有自己的业务特点，也有自己的特殊流程，在培训学习时要格外关注，并记牢。比如，有些企业会要求在出差前要先提交出差申请，在招待客户前也要提交招待费申请。有这些要求的，就按要求去做，切记不要经常搞特殊化。

三、报销单据填写、粘贴的注意事项

企业财务人员会对经常报销的人员进行报销单据填写和粘贴的培训。报销人员在培训时要认真记录，一般的要求是不同的费用类别分开粘贴，用对应的报销单填写，大小写一致，金额不能涂改。

02  养成保留票据的习惯

报销过的人都知道发票很重要，发票就是钱，自己的钱一定要保存好。

除了发票还有收据、付款凭证、销货清单、运费明细单、行程单、点餐单、购物清单等能够证明业务真实性的单据也很重要，这些单据也要保留好。

外出消费要养成索要发票、保留票据的习惯，将票据及时放在一个专用的文件袋内，整理报销单据的时候方便查找。

03  及时记录下每笔报销业务

当有需要报销的业务发生时，我们要及时记录下业务发生的时间和金额，单凭票据来记录有时会有遗忘的。

记录方法一般有手工记账、EXCEL记账还有APP记账。手工记账和EXCEL记账不方便随时记录，事后会遗忘，APP记账非常方便，打开手机可以随时随地记账，随时随地查询。我给我们公司经常报销的人员推荐了随手记APP里面的“神象云——差旅报销账本”。

“神象云——差旅报销账本”不仅可以记录差旅费，还可以记录招待费、办公费等，如果想细分或者增加费用明细，可以在“分类标签”里面进行编辑。

经常出差的人员，如果需要向公司借支备用金，可以使用账本的预算功能，做好出差预算，然后向财务部申请备用金。出差回来报销多退少补，账本记录的清清楚楚。

有些公司在报销招待费和会议费用时要求提供照片和参与人员等信息，这时账本的拍照功能就发挥了大作用。神象云账本使用的是云内存，完全不必担忧内存不够的问题。

公司管理人员和销售精英一般都会有自己的助理，日常的报销、贴票等工作由助理来处理，他们可以邀请助理一起记账或者给助理设置查阅权限，这样助理填写报销单据时就会很清楚，大大提高了工作效率。

使用过“神象云——差旅报销账本”的同事反馈，这个账本非常好用，账务记录清清楚楚，再也不用为报销发愁，财务人员审核报销单的效率也提高了很多，真是皆大欢喜！

日常做好以上3点，每笔报销账务清清楚楚，单据完整，报销单书写工整无误，符合公司财务制度，让财务人员无可挑剔，这样减少了他们的审核工作量，你的报销也会很顺利。

在工作中除了个别人，没有谁会去故意为难人，一起努力把工作做好，能力得到提升，然后拿到我们应得的劳动报酬，这才是最重要的。我们要远离“勾心斗角”、“自我内耗”，有那些时间不如想想怎样提升能力，认真搞钱！